目 录
第一部分 奔驰宝马558855概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释 第五部分 附件
一、部门职责
（一）培养装备制造职业技术应用型人才,促进贵州装备制造 事业发展。业务范围:以全日制普通高职教育为主,中等职业教育 为辅,同时进行非学历教育。
（二）开展机械装备、汽车装备、电气装备等工程专业学科 的高等专科、中等专科学历教育;开展继续教育、专业技术人才进 修培训、职业资格培训、学术交流、职业技术鉴定等活动;承担各 级安排的科研任务和相关社会服务。
二、机构设置
奔驰宝马558855(省级事业单位、公益二类、财政全额 拨款)，无下属单位。
奔驰宝马558855内设28个机构，具体为： 党政办公 室、组织部、宣传统战部、科研处、教务处、学生工作处(学生资 助管理中心)、招生就业处、人事处(教师工作处/离退休处)、财 务处、国有资产管理处、审计处、后勤处、保卫处、机械工程 系、电气工程系(含大数据系)、建筑工程系、汽车工程系、经济 管理系、中专部(贵州省机械工业学校)、实训中心、图书馆、网 络信息中心、马克思主义教学部、基础教学部、纪检监察室、工 会、团委、规划处，本单位无所属下属单位。
收入支出决算总表
公开01表
部门（单位）：奔驰宝马558855 2023年度 金额单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 19,442.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 5,277.84 | 五、教育支出 | 36 | 24,295.33 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 870.15 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 150.80 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 289.44 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 506.23 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 25,590.05 | 本年支出合计 | 58 | 25,241.80 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 321.09 |
年初结转和结余 | 29 | 118.50 | 年末结转和结余 | 60 | 145.66 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 25,708.55 | 总计 | 62 | 25,708.55 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门（单位）：奔驰宝马558855 2023年度 金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 25,590.05 | 19,442.06 | 0.00 | 5,277.84 | 0.00 | 0.00 | 870.15 |
205 | 教育支出 | 24,643.58 | 18,495.59 | 0.00 | 5,277.84 | 0.00 | 0.00 | 870.15 |
20502 | 普通教育 | 324.10 | 321.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 |
2050205 | 高等教育 | 324.10 | 321.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 |
20503 | 职业教育 | 24,319.48 | 18,174.03 | 0.00 | 5,277.84 | 0.00 | 0.00 | 867.61 |
2050302 | 中等职业教育 | 403.60 | 338.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.34 |
2050305 | 高等职业教育 | 23,915.88 | 17,835.77 | 0.00 | 5,277.84 | 0.00 | 0.00 | 802.27 |
208 | 社会保障和就业支出 | 150.80 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.80 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 105.80 | 105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 289.44 | 289.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 289.44 | 289.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 165.22 | 165.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 124.22 | 124.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 506.23 | 506.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 506.23 | 506.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 506.23 | 506.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门（单位）：奔驰宝马558855 2023年度 金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 25,241.80 | 13,698.06 | 11,543.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 24,295.33 | 12,751.59 | 11,543.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 324.10 | 0.00 | 324.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 324.10 | 0.00 | 324.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 23,971.08 | 12,751.59 | 11,219.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中等职业教育 | 407.95 | 0.00 | 407.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 23,563.13 | 12,751.59 | 10,811.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 150.80 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.80 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 105.80 | 105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 289.44 | 289.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 289.44 | 289.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 165.22 | 165.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 124.22 | 124.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 506.23 | 506.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 506.23 | 506.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 506.23 | 506.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门（单位）：奔驰宝马558855 2023年度 金额单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 19,442.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 18,495.59 | 18,495.59 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 150.80 | 150.80 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 289.44 | 289.44 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 506.23 | 506.23 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 19,442.06 | 本年支出合计 | 59 | 19,442.06 | 19,442.06 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 19,442.06 | 总计 | 64 | 19,442.06 | 19,442.06 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门（单位）：奔驰宝马558855 2023年度 金额单位：万元
项目 | 本年支出 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 19,442.06 | 13,588.23 | 5,853.83 |
205 | 教育支出 | 18,495.59 | 12,641.76 | 5,853.83 |
20502 | 普通教育 | 321.56 | 0.00 | 321.56 |
2050205 | 高等教育 | 321.56 | 0.00 | 321.56 |
20503 | 职业教育 | 18,174.03 | 12,641.76 | 5,532.27 |
2050302 | 中等职业教育 | 338.26 | 0.00 | 338.26 |
2050305 | 高等职业教育 | 17,835.77 | 12,641.76 | 5,194.01 |
208 | 社会保障和就业支出 | 150.80 | 150.80 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.80 | 150.80 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 105.80 | 105.80 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 289.44 | 289.44 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 289.44 | 289.44 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 165.22 | 165.22 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 124.22 | 124.22 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 506.23 | 506.23 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 506.23 | 506.23 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 506.23 | 506.23 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门（单位）：奔驰宝马558855 2023年度 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 7,505.16 | 302 | 商品和服务支出 | 4,547.57 |
30101 | 基本工资 | 589.57 | 30201 | 办公费 | 175.82 |
30102 | 津贴补贴 | 950.71 | 30202 | 印刷费 | 107.10 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 122.39 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 5.84 |
30107 | 绩效工资 | 3,395.95 | 30205 | 水费 | 28.26 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 602.04 | 30206 | 电费 | 67.65 |
30109 | 职业年金缴费 | 49.02 | 30207 | 邮电费 | 28.94 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 214.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 166.71 | 30209 | 物业管理费 | 387.32 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 82.48 | 30211 | 差旅费 | 161.72 |
30113 | 住房公积金 | 631.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 37.91 | 30213 | 维修（护）费 | 891.57 |
30199 | 其他工资福利支出 | 784.56 | 30214 | 租赁费 | 49.93 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 646.60 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 151.86 |
30302 | 退休费 | 146.37 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 310.59 |
30304 | 抚恤金 | 8.55 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 191.45 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 253.52 |
30307 | 医疗费补助 | 0.70 | 30227 | 委托业务费 | 1,249.94 |
30308 | 助学金 | 292.78 | 30228 | 工会经费 | 220.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
人员经费 | 公用经费 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20.98 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.75 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.40 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 310.75 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
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| 310 | 资本性支出 | 888.90 |
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| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
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| 31002 | 办公设备购置 | 275.63 |
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| 31003 | 专用设备购置 | 488.52 |
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| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
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| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
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| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
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| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
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| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
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| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
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| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
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| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
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| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
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| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
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| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
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| 31022 | 无形资产购置 | 120.41 |
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| 31099 | 其他资本性支出 | 4.34 |
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| 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴 | 0.00 |
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| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
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| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
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| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
人员经费 | 公用经费 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | 8,151.76 |
| 公用经费合计 | 5,436.47 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门（单位）：奔驰宝马558855 2023年度 金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门（单位）：奔驰宝马558855 2023年度 金额单位：万元
项目 | 本年支出 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门（单位）：奔驰宝马558855 2023年度 金额单位：万元
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为25,708.55万元，与2022年度相比， 收、支总计各增加388.24万元，增长1.53%，主要原因是：本年度 一般公共预算财政收入虽低于上一年度，但事业收入及其他收入 远大于上年数据，因此本年收、支总计较上年略有增长。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计25,590.05万元，其中：财政拨款收入 19,442.06万元， 占75.98%；上级补助收入0.00万元， 占0.00%； 事业收入5,277.84万元， 占20.62%； 经营收入0.00万元， 占 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元， 占0.00%；其他收入870.15 万元，占3.40%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计25,241.80万元， 其中：基本支出 13 ,698.06万元 ， 占54.27% ；项 目支 出 1 1 ,543.74万元 ， 占 45.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元， 占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为19,442.06万元。与2022年 度相比，收、支总计各减少2,282.03万元，下降10.50%，主要原 因是：本年度一般公共预算项目款总和较上一年度大幅减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出19,442.06万元，占本年 支出合计的77.02%。与2022年度相比，减少1,911.66万元，下降 8.95%，主要原因是：本年度一般公共预算项目款总和较上一年度 大幅减少，较上一年度减少近3270余万。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教 育支出（类）18,495.59万元， 占95.13%；社会保障和就业支出 （类）150.80万元，占0.78%；卫生健康支出（类）289.44万元， 占1.49%；住房保障支出（类）506.23万元，占2.60%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,181.54万 元，支出决算为19,442.06万元，完成年初预算的96.34%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预 算为321.56万元， 支出决算为321.56万元， 完成年初预算的 100%。
2.教育支出（类）职业教育（款） 中等职业教育（项）。年 初预算为338.26万元，支出决算为338.26万元，完成年初预算的 100%。
3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年 初预算为18522.93万元，支出决算为17,835.77万元，完成年初预 算的96.29%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际工作需 要，结转部分生均拨款，用于支付次年联合办学款。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为105.80万元，支出决算为
105.80万元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为45万元，支 出决算为45.00万元，完成年初预算的100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为165.22万元。决算数大 于预算数的主要原因是：预算填报时该款项包含至高等职业教 育，后因政策变动单独将其列支至卫生健康支出（类）行政事业 单位医疗（款）事业单位医疗（项），导致决算数大于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.22万元。决算数 大于预算数的主要原因是：预算填报时该款项包含至高等职业教 育，后因政策变动单独将其列支至卫生健康支出（类）行政事业 单位医疗（款） 公务员医疗补助（项） ，导致决算数大于预算 数。
8.住房保障支出（类 ）住房改革支出（款 ）住房公积金 （项）。年初预算为452.75万元，支出决算为506.23万元，完成 年初预算的111.82%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度因 人员增加，人员住房公积金预算有所追加， 资金支出数随之增 加，故支出决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13,588.23万元，其 中：
（一）人员经费8,151.76万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚 恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补 助。
（二）公用经费5,436.47万元， 主要包括： 办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有 使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支 出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出 决算为3.00万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.50万元，下
降14.29%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开 支，财政承担部分的“三公”经费逐年递减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与 上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国 （境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费 预算3.00万元，支出决算3.00 万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.50万元，下降14.29%。 决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规 定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，财政承 担部分的“三公”经费逐年递减。其中：
公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。
公务用车运行维护费 3.00万元。主要用于：公务用车运行燃 料费、维修费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用 车保有量为11辆。
3.公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决 算数持平，无增减变动。具体是：
国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人 次。
国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0 批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增 减变动。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额4726.2万元，其中：政府采购货 物支出2836万元、政府采购工程支出470.2万元、政府采购服务支 出1420万元；授予中小企业合同金额1417.86万元，占政府采购支 出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额1134.88万元， 占政 府采购支出总额的24.01%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆11辆，其中：副部（省）级 及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、 应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离 退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：：交通车及 公务车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支 出开展了绩效自评工作，共计25个项目进行了绩效自评，涉及资 金26,831.54万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目 绩效评价结果说明。
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照 预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额， 以及使 用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预 算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标自评表
（2,023年度）
单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15
项目名称 | 现代职业教育省级专项资金 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 奔驰宝马558855 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 10 | 100.00 | 10.00 |
财政拨款： | 20000000 | 20000000 | 20000000 |
|
|
|
------本级安排： | 20000000 | 20000000 | 20000000 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
概述：加快推进中国特色高质量职业教育发展、培养优秀的职业技 能人才，促进贵州又好又快发展，更好更快发展。 目标一：构建拔尖人才培养与职业服务体系,培养贵州装备制造业 紧缺技艺传承人,搭建贵州装备制造业拔尖人才信息化服务平台， 促进人才需求信息交流; 目标二： 配置教学实训设备，提升教育水平，推动职业教育教改 | 概述：加快推进中国特色高质量职业教育发展、培养优秀的 职业技能人才，促进贵州又好又快发展，更好更快发展。 目标一：构建拔尖人才培养与职业服务体系,培养贵州装备 制造业紧缺技艺传承人,搭建贵州装备制造业拔尖人才信息 化服务平台，促进人才需求信息交流; 目标二： 配置教学实训设备，提升教育水平，推动职业教 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 购置设备 | ≥20台 | ≥20台 | 10 | 10 |
|
质量指标 | 设备合格率 | = 100% | = 100% | 15 | 15 |
|
时效指标 | 资金使用率 | ≥97% | ≥97% | 15 | 15 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 技能人才培训收入20万/年 ; 技术技能创新服务收入30 | =50万 | =50万 | 15 | 15 |
|
生态效益 指标 | 可持续影响力持续发挥 | = 100% | = 100% | 15 | 15 |
|
满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 师生满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 严格按照资金文标件及专项资金管理办法完成资金使用，完成年度目标。 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,023年度）
单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15
项目名称 | 巩固拓展脱贫攻坚成果普通高职学生资助 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 奔驰宝马558855 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 12955400 | 10591000 | 10591000 | 10 | 100.00 | 10.00 |
财政拨款： | 12955400 | 10591000 | 10591000 |
|
|
|
------本级安排： | 12955400 | 10591000 | 10591000 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
确保就读高中至本科的建档立卡贫困生按照规定获得乡村振兴专项 助学金和免（补助）学费、住宿费，帮助其顺利完成学业。 | 确保就读高中至本科的建档立卡贫困生按照规定获得乡村振 兴专项助学金和免（补助）学费、住宿费，帮助其顺利完成 学业。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 高中学生资助标准 | =4500元/人 | =4500元/人 | 10 | 10 |
|
质量指标 | 学生受资助 获 | 得资助，应助尽 | 助 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
时效指标 | 受资助时间 | 免除学费、住宿 | 费 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
成本指标 |  项目或定额成本控制率
| = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | | 因贫困失学，得 | 以 达成年度指标 | 30 | 30 |
|
满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 受助家庭及学生获得感 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 严格按照资金文件及相关政策文件规定奖助学金发放至学生并进行减免，完成年度目标；确保就读高中至本科的建档立卡贫困生按 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,023年度）
单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15
项目名称 | 高等教育学生资助中央补助资金 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 奔驰宝马558855 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 669600 | 17737800 | 17737800 | 10 | 100.00 | 10.00 |
财政拨款： | 669600 | 17737800 | 17737800 |
|
|
|
------本级安排： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 669600 | 17737800 | 17737800 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
国家奖学金和国家励志奖学金通过对优秀学生的鼓励，创造榜样的 力量，鼓励其他同学向优秀学习。 国家助学金通过资助家庭经济 困难的学生，使其在校顺利完成学业，让学生对未来充满希望，有 一技之长，带动整个家庭的生活水平。 | 国家奖学金和国家励志奖学金通过对优秀学生的鼓励，创造 榜样的力量，鼓励其他同学向优秀学习。 国家助学金通过 资助家庭经济困难的学生，使其在校顺利完成学业，让学生 对未来充满希望，有一技之长，带动整个家庭的生活水平。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 本专科生国家助学金标准 | 具体资助标准由普 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
|
本专科生国家励志奖学金标准 | =5000元/人 | =5000元/人 | 10 | 10 |
|
本专科生国家奖学金标准 | =8000元/人 | =8000元/人 | 10 | 10 |
|
质量指标 | 优秀学生、 家庭经济困难学 生 | 成学业，创造榜样 | 达成年度指标 | 20 | 20 |
|
时效指标 | 高等学校助学金发放时间 学 | 期进行发放，应 | 助 达成年度指标 |
|
|
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% |
|
|
|
效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | | 因贫困失学，得 | 到 达成年度指标 | 30 | 30 |
|
满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 受助受奖家庭及学生获得感 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 严格按照资金文件及相关政策文件规定将奖助学金发放至学生，完成年度目标； |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,023年度）
单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15
项目名称 | 高等教育资助省级补助资金 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 奔驰宝马558855 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 2682000 | 3805600 | 3805600 | 10 | 100.00 | 10.00 |
财政拨款： | 2682000 | 3805600 | 3805600 |
|
|
|
------本级安排： | 2682000 | 3805600 | 3805600 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
国家助学金通过资助家庭经济困难的学生，使其在校顺利完成学业 , 让学生对未来充满希望，有一技之长，带动整个家庭的生活水平 。 | 国家助学金通过资助家庭经济困难的学生，使其在校顺利完 成学业，让学生对未来充满希望，有一技之长，带动整个家 庭的生活水平。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 国家助学金资助人数 | 具体资助标准由普 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
|
质量指标 | 家庭经济困难学生 | 顺利完成学业 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
时效指标 | 高等学校助学金发放时间 学 | 期进行发放，应 | 助 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | | 因贫困失学，教 | 育 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
教育公平 | 得以保障 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 受助家庭及学生获得感 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 严格按照资金文件及相关政策文件规定将助学金发放至学生，完成年度目标；国家助学金通过资助家庭经济困难的学生，使其在校 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,023年度）
单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15
项目名称 | 高层次人才住房补贴经费 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 奔驰宝马558855 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 36000 | 36000 | 36000 | 10 | 100.00 | 10.00 |
财政拨款： | 36000 | 36000 | 36000 |
|
|
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------本级安排： | 36000 | 36000 | 36000 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
围绕高端装备制造重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步 推进人才强省战略，为聚焦“ 四化 ”和生态建设提供有力的人才支 撑。 | 围绕高端装备制造重点领域培养、引进1名高层次人才。为 进一步推进人才强省战略，为聚焦“ 四化 ”和生态建设提供 有力的人才支撑。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 拨付高层次人才住房补贴人 次 | 1/人次 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
|
质量指标 | 人才评选、 考核符合相关要 求和规定 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
时效指标 | 2023年完成拨付 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
高层次人才住房补贴财政补 | 年发放50%购房补 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
|
效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 促进培养、 引进高层次创新 创业人才 | 显著 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
可持续影 响指标 | 积极营造尊重知识、 尊重劳 动良好舆论氛围 | 积极营造 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 高层次人才对人才发展环境 的满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 严格按照资金文件及专项资金管理办法完成资金使用，完成年度目标，为进一步推进人才强省战略，为聚焦“ 四化 ”和生态建设提 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,023年度）
单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15
项目名称 | 高层次人才津贴经费 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 奔驰宝马558855 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 38400 | 38400 | 38400 | 10 | 100.00 | 10.00 |
财政拨款： | 38400 | 38400 | 38400 |
|
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------本级安排： | 38400 | 38400 | 38400 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
围绕高端装备制造专业重点领域培养、引进1名高层次人才。为进 一步推进人才强省战略，为聚焦“ 四化 ”和生态建设提供有力的人 才支撑。 | 围绕高端装备制造专业重点领域培养、引进1名高层次人才 。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“ 四化 ”和生态建设 提供有力的人才支撑。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 拨付高层次人才津贴人次 | 1/人次 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
|
质量指标 | 人才评选、 考核符合相关要 求和规定 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
时效指标 | 2023年完成拨付 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
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高层次人才津贴发放标准 | 800元/月 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
|
效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 促进培养、 引进高层次创新 创业人才 | 显著 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
可持续影 响指标 | 积极营造尊重知识、 尊重劳 动良好舆论氛围 | 积极营造 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 高层次人才对人才发展环境 的满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 严格按照资金文件及专项资金管理办法完成资金使用，完成年度目标，为进一步推进人才强省战略，为聚焦“ 四化 ”和生态建设提 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,023年度）
单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15
项目名称 | 巩固拓展脱贫攻坚成果中职学生资助 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 奔驰宝马558855 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 538500 | 187400 | 187400 | 10 | 100.00 | 10.00 |
财政拨款： | 538500 | 187400 | 187400 |
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------本级安排： | 538500 | 187400 | 187400 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
确保中职建档立卡贫困生按照规定获得专项助学金，帮助其顺利完 成学业 | 确保中职建档立卡贫困生按照规定获得专项助学金，帮助其 顺利完成学业 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 中职学生资助标准 | = 1900元/人 | = 1900元/人 | 10 | 10 |
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质量指标 | 学生受资助 获 | 得资助，应助尽 | 助 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
时效指标 | 受资助时间 | 免除学费、住宿 | 费 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | | 因贫困失学，得 | 以 达成年度指标 | 30 | 30 |
|
满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 受助家庭及学生获得感 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
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总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 严格按照资金文件及相关政策文件规定将助学金发放至学生并进行减免，完成年度目标。 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,023年度）
单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15
项目名称 | 教师专业发展支持服务体系建设专项资金 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 奔驰宝马558855 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 400000 | 400000 | 400000 | 10 | 100.00 | 10.00 |
财政拨款： | 400000 | 400000 | 400000 |
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------本级安排： | 400000 | 400000 | 400000 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
加强团队教师能力建设；建立团队建设协作共同体；构建对接职业 标准的课程体系；创新团队教学模式； | 加强团队教师能力建设；建立团队建设协作共同体；构建对 接职业标准的课程体系；创新团队教学模式； |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 教学资源 | ≥1套 | ≥1套 | 10 | 10 |
|
质量指标 | 资源合格率 | = 100% | = 100% | 15 | 15 |
|
时效指标 | 资金使用率 | ≥97% | ≥100% | 15 | 15 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 技术技能人才培训 | ≥3万 | ≥3万 | 10 | 10 |
|
社会效益 指标 | 专业共享教学资源能力 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
生态效益 指标 | 环保达标 | = 100% | = 100% | 5 | 5 |
|
可持续影 响指标 | 可持续影响力持续发挥 | = 100% | = 100% | 5 | 5 |
|
满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 师生满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 严格按照资金文标件及专项资金管理办法完成资金使用，完成年度目标，加强团队教师能力建设；建立团队建设协作共同体；构建 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,023年度）
单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15
项目名称 | 高技术发展引导建设（省级双创示范基地建设项目） |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 奔驰宝马558855 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 10 | 100.00 | 10 |
财政拨款： | 1600000 | 1600000 | 1600000 |
|
|
|
------本级安排： | 1600000 | 1600000 | 1600000 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
围绕国家、省、市 重大战略需求和产业发展需要，加强顶层设计 和统筹谋划，建设彰显先进装备制造业特色的省级示范性创新创业 基地，在省内高职院校中形成可示范、 可复制的典型经验。 | 围绕国家、省、市 重大战略需求和产业发展需要，加强顶 层设计和统筹谋划，建设彰显先进装备制造业特色的省级示 范性创新创业基地，在省内高职院校中形成可示范、 可复 制的典型经验。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 设备购置 | ≥20台 | ≥20台 | 10 | 10 |
|
质量指标 | 设备合格率 | = 100% | = 100% | 15 | 15 |
|
时效指标 | 资金使用率 | ≥97% | ≥100% | 15 | 15 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 技能人才培训收入3万/年； 技术技能创新服务收入3万/ | = 18万 | = 18万 | 5 | 5 |
|
社会效益 指标 | 双创教育能力示范提升 | = 100有效提升 | = 100有效提升 | 10 | 10 |
|
生态效益 指标 | 环保达标 | = 100% | = 100% | 5 | 5 |
|
可持续影 响指标 | 可持续影响力持续发挥 | = 100有效提升 | = 100有效提升 | 10 | 10 |
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满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 师生满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 严格按照资金文标件及专项资金管理办法完成资金使用，完成年度目标。 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,023年度）
单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15
项目名称 | 高校征兵工作经费 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 奔驰宝马558855 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 166000 | 166000 | 166000 | 10 | 100.00 | 10.00 |
财政拨款： | 166000 | 166000 | 166000 |
|
|
|
------本级安排： | 166000 | 166000 | 166000 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
高质量按时完成征兵工作任务。并长期保质保量完成，在完成任务 的基础上超额完成。 | 高质量按时完成征兵工作任务。并长期保质保量完成，在完 成任务的基础上超额完成。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 任务数人数 | ≥77人 | ≥77人 | 10 | 10 |
|
质量指标 | 高质量 件 | 要求高质量完成 | 资 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
时效指标 | 一年内完成资金使用 | = 1年 | = 1年 | 15 | 15 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 高质量就业 | 显著 | 达成年度指标 | 30 | 30 |
|
满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 师生满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 严格按照资金文件及相关政策文件规定完成资金使用，完成年度目标；高质量按时完成征兵工作任务。并长期保质保量完成，在完 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,023年度）
单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15
项目名称 | 中职教育学生省级资助—农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 奔驰宝马558855 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 1462000 | 2624000 | 2603156 | 10 | 99.21 | 9.92 |
财政拨款： | 1462000 | 2624000 | 2603156 |
|
|
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------本级安排： | 1462000 | 2250900 | 2230056 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 373100 | 373100 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
学生接受中等职业教育明显提升，满足家庭经济困难学生基本学习 生活需求 | 学生接受中等职业教育明显提升，满足家庭经济困难学生基 本学习生活需求 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 中职免学费标准 | = 1000人/元 | = 1000人/元 | 10 | 10 |
|
质量指标 | 家庭困难学生 | 顺利完成学业 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
时效指标 | 中职免学费执行 本 | 年度完成资金执 | 行 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 帮助家庭困难学生 | 学生不贫困不失学 | 达成年度指标 | 30 | 30 |
|
满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 学生及家长满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 90 |
|
自评结论 | 按照资金文件及相关政策文件规定用于发放学生资助资金及弥补学院公用经费不足，且根据实际学生人数进行资金测算使用，剩余 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,023年度）
单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15
项目名称 | 现代职业教育质量提升计划中央专项 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 奔驰宝马558855 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 9200000 | 76200000 | 76200000 | 10 | 100.00 | 10.00 |
财政拨款： | 9200000 | 76200000 | 76200000 |
|
|
|
------本级安排： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 9200000 | 76200000 | 76200000 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
概述：加快推进中国特色高质量职业教育发展、培养优秀的职业技 能人才，促进贵州又好又快发展，更好更快发展。 目标一：构建拔尖人才培养与职业服务体系,培养贵州装备制造业 紧缺技艺传承人,搭建贵州装备制造业拔尖人才信息化服务平台， 促进人才需求信息交流; 目标二： 配置教学实训设备，提升教育水平，推动职业教育教改 | 概述：加快推进中国特色高质量职业教育发展、培养优秀的 职业技能人才，促进贵州又好又快发展，更好更快发展。 目标一：构建拔尖人才培养与职业服务体系,培养贵州装备 制造业紧缺技艺传承人,搭建贵州装备制造业拔尖人才信息 化服务平台，促进人才需求信息交流; 目标二： 配置教学实训设备，提升教育水平，推动职业教 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 新增校舍面积 | ≥15471平方米 | ≥0平方米 |
| 0 | 致指标出现偏差不符合当 |
新增设备值 | ≥3100万元 | ≥1246万元 | 5 | 2.01 用 | 项目库历史数据导致指标 |
质量指标 | 新建校舍、 实训室验收合格 率 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 |
|
时效指标 | 资金使用时效 | 按时完成资金使用 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 技能人才培训收入20万/年 ; 技术技能创新服务收入30 | =50% | =50% | 5 | 5 |
|
社会效益 指标 | 高职平均就业率 | ≥88% | ≥88% | 10 | 10 |
|
在复杂零部件加工、电梯工程 | = 100% | = 100% | 5 | 5 |
|
可持续影 响指标 | 可持续影响力持续发挥 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
|
满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 学院师生满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
|
总 分 | 90 | 87.01 |
|
自评结论 | 严格按照资金文标件及专项资金管理办法完成资金使用，完成年度目标。 |
联系人：杨雅晴
项目支出绩效目标自评表
（2,023年度）
单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15
项目名称 | 中职教育学生资助省级—家庭经济困难学生国家助学金 |
主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 奔驰宝马558855 |
项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额： | 480000 | 1430300 | 574000 | 10 | 40.13 | 4.01 |
财政拨款： | 480000 | 1430300 | 574000 |
|
|
|
------本级安排： | 480000 | 1430300 | 574000 | - | - | - |
------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
目标1：中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实； 目标2：学生接受中等职业教育明显提升，满足家庭经济困难学生 基本学习生活需求 | 目标1：中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落 实； 目标2：学生接受中等职业教育明显提升，满足家庭经济困 难学生基本学习生活需求 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 中职助学金标准 | = 1000元/人 | = 1000元/人 | 10 | 10 |
|
质量指标 | 家庭困难学生 | 顺利完成学业 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
时效指标 | 中职助学金发放时效 | 学年完成全部发放 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
|
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | = 100% | = 100% | 10 | 10 |
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效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 帮助家庭困难学生顺利完成 学业 | 学生不贫困不失学 | 达成年度指标 | 30 | 30 |
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满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 学生及家长满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
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总 分 | 90 | 90 |
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自评结论 | 中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，按学生实际人数已完成2023年度学生资助资金发放，完成年度目标；按照资 |
联系人：杨雅晴
